Мы работаем с 10 до 18 пн-пт
Налоговое планирование и оптимизация — это ключевые элементы эффективного управления бизнесом в строительной отрасли. Сложность налогового законодательства, частые изменения в нормативных актах и специфика строительной деятельности требуют профессионального подхода к налоговым вопросам.
В нашей команде работает сертифицированный налоговый эксперт с многолетним опытом в строительной отрасли. Мы предоставляем комплексные услуги по налоговому консультированию, оптимизации налогообложения, сопровождению налоговых проверок и защите интересов в налоговых спорах.
Налоговое консультирование
Направления налогового консультирования:
-
Налоговое планирование:
- Выбор оптимальной системы налогообложения
- Структурирование бизнес-процессов для налоговой оптимизации
- Планирование крупных сделок с учетом налоговых последствий
- Оптимизация налогообложения при реорганизации
- Международное налоговое планирование
-
Текущее консультирование:
- Консультации по применению налогового законодательства
- Помощь в правильном исчислении налогов
- Консультации по спорным вопросам налогообложения
- Разъяснение новых изменений в законодательстве
- Помощь в заполнении налоговых деклараций
-
Налоговые споры:
- Представительство в налоговых органах
- Участие в выездных налоговых проверках
- Обжалование решений налоговых органов
- Защита в судах по налоговым спорам
- Досудебное урегулирование налоговых споров
-
Налоговый аудит:
- Проверка правильности исчисления налогов
- Выявление налоговых рисков
- Анализ налоговой отчетности
- Проверка соответствия учетной политики
- Рекомендации по устранению нарушений
Специфика налогообложения в строительстве:
- Особенности применения нулевой ставки НДС при долевом строительстве
- НДС при выполнении СМР для собственного потребления
- Раздельный учет НДС при совмещении деятельности
- Восстановление НДС при изменении назначения объектов
- НДС при уступке прав требования по ДДУ
- Земельный налог при строительстве
- Налог на имущество при незавершенном строительстве
- Особенности налогообложения при смене назначения земли
- Льготы по земельному налогу для застройщиков
- Налогообложение при изъятии земли для государственных нужд
- Особенности признания доходов от долевого строительства
- Формирование стоимости объектов незавершенного строительства
- Учет расходов на подготовку территории строительства
- Создание резервов на гарантийное обслуживание
- Амортизация основных средств в строительстве
- Применение УСН в строительстве
- Ограничения при применении спецрежимов
- Переход с обычной системы на УСН и обратно
- Налогообложение при превышении лимитов
- Оптимизация при применении разных режимов
Что входит в услугу:
- Анализ применяемой системы налогообложения
- Проверка правильности исчисления всех налогов
- Выявление переплат и недоплат по налогам
- Анализ налоговых рисков и угроз
- Оценка эффективности налогового планирования
- Разработка рекомендаций по оптимизации
- Подготовка к выездным налоговым проверкам
- Присутствие при проведении проверочных мероприятий
- Подготовка возражений на акты проверок
- Участие в рассмотрении материалов проверки
- Обжалование решений налоговых органов
- Представительство в судах по налоговым спорам
- Выбор оптимальной налоговой стратегии
- Структурирование сделок для минимизации налогов
- Планирование налоговых последствий реорганизации
- Использование налоговых льгот и преференций
- Международное налоговое планирование
- Планирование при смене видов деятельности
- Представление интересов при вызове в налоговую
- Участие в допросах в качестве свидетеля
- Дача пояснений по налоговым вопросам
- Подача заявлений о зачете и возврате переплат
- Получение справок и документов
- Урегулирование спорных вопросов
Риски по НДС:
- Неправильное применение нулевой ставки
- Нарушения при раздельном учете
- Необоснованное возмещение НДС
- Ошибки в счетах-фактурах
- Нарушения сроков принятия НДС к вычету
- Неправильное признание доходов
- Завышение расходов
- Ошибки в формировании стоимости объектов
- Неправильная амортизация
- Нарушения при создании резервов
- Неудержание налога с доходов физлиц
- Ошибки в расчете налога с продажи недвижимости
- Неправильное применение льгот
- Нарушения при выплате дивидендов
- Ошибки в отчетности по НДФЛ
- Получение необоснованной налоговой выгоды
- Работа с проблемными контрагентами
- Нарушения валютного законодательства
- Ошибки в трансфертном ценообразовании
- Неправильное применение международных соглашений
Легальные способы оптимизации:
- Использование налоговых льгот и освобождений
- Применение различных методов признания доходов и расходов
- Оптимизация через изменение организационной структуры
- Использование специальных налоговых режимов
- Планирование времени совершения операций
- Использование амортизационной премии
- Создание оптимальной корпоративной структуры
- Выделение отдельных направлений деятельности
- Использование региональных льгот
- Применение льгот особых экономических зон
- Оптимизация через договорные отношения
- Использование холдинговых структур
- Использование соглашений об избежании двойного налогообложения
- Применение льгот для резидентов офшорных зон
- Оптимизация через международные холдинги
- Использование льгот для иностранных инвестиций
- Планирование репатриации прибыли
- Трансфертное ценообразование
Этапы работы:
Диагностика налоговой ситуации (5-10 дней)
Анализ текущей системы налогообложения
Проверка правильности исчисления налогов
Выявление налоговых рисков и возможностей
Оценка эффективности налогового планирования
Определение приоритетных направлений оптимизации
Проверка правильности исчисления налогов
Выявление налоговых рисков и возможностей
Оценка эффективности налогового планирования
Определение приоритетных направлений оптимизации
Разработка налоговой стратегии (7-15 дней)
Выбор оптимальных способов оптимизации
Планирование налоговых последствий решений
Разработка плана внедрения изменений
Оценка рисков предлагаемых решений
Расчет экономического эффекта
Планирование налоговых последствий решений
Разработка плана внедрения изменений
Оценка рисков предлагаемых решений
Расчет экономического эффекта
Внедрение решений (индивидуально)
Изменение учетной политики
Корректировка бизнес-процессов
Реструктуризация организации (при необходимости)
Оформление необходимых документов
Обучение персонала новым требованиям
Корректировка бизнес-процессов
Реструктуризация организации (при необходимости)
Оформление необходимых документов
Обучение персонала новым требованиям
Текущее сопровождение (постоянно)
Регулярные консультации по налоговым вопросам
Мониторинг изменений в законодательстве
Корректировка налоговой стратегии
Помощь в спорных ситуациях
Подготовка к налоговым проверкам
Мониторинг изменений в законодательстве
Корректировка налоговой стратегии
Помощь в спорных ситуациях
Подготовка к налоговым проверкам
- Оптимизация налогового бремени на 15-30%
- Минимизация налоговых рисков
- Соответствие всем требованиям налогового законодательства
- Эффективная система налогового планирования
- Готовность к налоговым проверкам
- Профессиональная защита в налоговых спорах
- Учредительные документы организации
- Налоговая отчетность за последние 3 года
- Регистры налогового учета
- Учетная политика для целей налогообложения
- Крупные договоры и сделки
- Документы по спорным операциям
- Результаты предыдущих налоговых проверок
Стоимость:
Экспресс-консультация: 5 000 рублей
Комплексный налоговый аудит: 80 000 рублей
Разработка налоговой стратегии: 150 000 рублей
Абонентское обслуживание: 25 000 рублей/месяц
Сопровождение налоговой проверки:
от 100 000 рублей
Представительство в суде: от 80 000 рублей
Комплексный налоговый аудит: 80 000 рублей
Разработка налоговой стратегии: 150 000 рублей
Абонентское обслуживание: 25 000 рублей/месяц
Сопровождение налоговой проверки:
от 100 000 рублей
Представительство в суде: от 80 000 рублей
Срок:
Консультации: 1-3 дня
Налоговый аудит: 10-20 дней
Разработка стратегии: 15-30 дней
Постоянное сопровождение
Налоговый аудит: 10-20 дней
Разработка стратегии: 15-30 дней
Постоянное сопровождение
Гарантия:
экономия на налогах превысит стоимость услуг минимум в 3 раза
Получить консультацию
Напишите ваш вопрос мы обязательно вам ответим
10 минут
средняя скорость ответа
Email:
Телефон:
Адрес:
